Allgemein

• Standardlieferant
  Hier kann der Standardlieferant aus den verfügbaren Einkaufsbeziehungen ausgewählt werden. Diese Angabe dient beim automatisierten Bestellwesen (z.B. Bestellvorschläge) zur Vorbelegung des zu verwendenden Lieferanten. Wird erstmalig eine Einkaufsbeziehung angelegt, so wird der verwendete Lieferant automatisch als Standardlieferant hinterlegt.

Einkaufsbeziehungen

Hier werden sämtliche Einkaufsbeziehungen, die für diesen Artikel existieren, angezeigt. Näheres siehe im Abschnitt Aktionsleiste.

Historie

Bei diesen Feldern handelt es sich um statistische Werte.

• Letzte Bestellung vom

• Letzter Wareneingang am

• Letzter Lieferant

• Berechnung seit
  Hier kann ein Datum angegeben werden, ab wann die nachfolgenden Statistikwerte berechnet werden. Die Werte werden daraufhin in Echtzeit berechnet.

• Letzter EK

• Kleinster EK

• Größter EK

• Mittlerer EK

A k t i o n s l e i s t e

Aktionen

Neu

In diesem Dialog können alle erforderlichen Angaben für eine Einkaufsbeziehung hinterlegt werden.

• Lieferant
  Hier kann aus den Lieferantenstammdaten Stammdaten --> Adressverwaltung --> Lieferanten der jeweilige Lieferant ausgewählt werden.

• Preistyp
  Hier kann zwischen [Listenpreis] und [Aktionspreis] gewählt werden.
  In der Regel wird hier der Listenpreis genutzt. Hat der Hersteller einen Aktionspreis (möglicherweise zeitlich befristet), sollte hier Aktionspreis ausgewählt werden, um die Preistypen besser unterscheiden zu können. Weiterhin kann bei Aktionspreis - im gegensatz zum Listenpreis - ein Ende-Datum gesetzt werden.

• Gültig von
  Hier kann angegeben werden, ab wann dieser Preis gilt. Bei Bestellungen wird dann der jeweils gültige Einstandspreis herangezogen. Werden im Laufe der Zeit hier weitere Einkaufskonditionen angelegt, wird bei der vorhergenden Einkaufskondition automatisch das Gültig bis-Datum zur Abgrenzung und für Historienzwecke gesetzt.

• Gültig bis
  Hier kann angegeben werden, bis wann dieser Preis gilt. Diese Option steht nur beim Preistyp Aktionspreis zur Verfügung. Bei Bestellungen wird dann der jeweils gültige Einstandspreis herangezogen.

• Listenpreis
  Hier wird der jeweilige Listen- bzw. Aktionspreis des Lieferanten hinterelgt, auf den ggf. noch Rabatte gewährt werden.

• Einkaufsrabatt / -Gruppe
  Hier kann der Rabatt fest hinterlegt werden, welcher vom Listenpreis zur Ermittlung des Einstandspreises abgezogen wird.
  Ist der Artikel über seine Artikelgruppe Teil einer Einkaufsrabattgruppe Stammdaten --> Artikelverwaltung --> Einkaufsrabattgruppen, ist hier der %-Wert unveränderbar eingetragen und es wird dann die Nummer der Einkaufsrabattgruppe angezeigt.

• Einstandspreis Hier wird der Listenpreis abzüglich eines möglichen Rabatts angegeben. Dieser Wert kann manuell angepasst werden, was eine automatische Berechnung des Rabatts in % veranlasst. Ist allerdings eine Rabattgruppe hinterlegt, kann dieser Wert nicht geändert werden.

• Einheit Einkauf
  Hier kann eine vom Verkauf abweichende Mengeneinheit angegeben werden. Handelt es sich um zwei unterschiedliche Mengeneinheiten, kann in dem Feld [Umrechnungsfaktor] der entsprechende Wert hinterlegt werden.

• Einheit Verkauf
  In diesem Feld wird die Mengeneinheit angzeigt, mit der dieser verkaufsseitig geführt wird. Diese Feld ist nur informativ - hier können keine Änderungen vorgenommen werden.

• Umrechnungsfaktor
  In diesem Feld kann der Umrechnungsfaktor hinterlegt werden, wenn zwischen den Mengeneinheiten im Einkauf und Verkauf ein Unterschied besteht.

• Bestellnr.
  In diesem Feld kann die Bestellnummer beim Lieferanten hinterlegt werden. Diese Nummer wird dann bei Bestellungen individuell für den entsprechenden Lieferanten angegeben. In der Regel handelt es sich hier nicht um die Herstellernummer. Nur wenn Hersteller und Lieferant identisch sind, sind beide Werte gleich.

• Mindestbestellmenge
  In diesem Feld kann eine Mindestbestellmenge angegeben werden. Dieses Feld dient aktuell nur zu informativen Zwecken und hat keine weitere Funktion.

• Lieferfrist (Tage)
  In diesem Feld kann eine Lieferfrist in Tagen angegeben werden. Dieses Feld dient aktuell nur zu informativen Zwecken und hat keine weitere Funktion.

Bearbeiten

Mit dieser Aktion kann die ausgewählte Einkaufsbeziehung geändert werden.

Löschen

Löscht die markierte Einkaufsbeziehung. Handelt es sich bei der Einkaufsbeziehung um den Standardlieferanten, so wird das Auswahlfeld “Standardlieferant” geleert.

Historie aktualisieren

Inhalt folgt.